一、舟山市交通运输局（本级）概况

（一）单位职责

1.主要职能（本级）

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略。组织拟订全市综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（二）组织拟订并实施公路、水路客运、陆岛交通码头等专项规划和标准。起草相关地方性法规、规章草案。拟订或制定规范性文件。统筹推进交通领域综合改革。负责和指导交通运输行政审批工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

（三）负责、指导并组织实施全市交通运输领域综合行政执法工作。

（四）负责统筹协调综合交通建设。负责全市公路、陆岛交通码头工程建设等行业管理工作。负责公路、陆岛交通码头等建设市场监管。负责公路、陆岛交通码头等工程质量和安全监管。负责和指导交通运输基础设施管理、维护。

（五）负责协调推进综合运输发展。负责全市道路运输和水路客运及相关产业的行业管理工作。协调各种运输方式的综合平衡及班线、航线分布，引导运输结构的优化。指导城乡客运有关设施管理工作。

（六）负责全市公路养护、公路路政、公路收费的管理工作。负责公路的运行监测和协调工作。

（七）负责、指导公路、水路客运等行业的安全生产监督和应急管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

（八）负责提出公路、水路客运、陆岛交通码头固定资产投资规模、方向和资金安排建议并监督使用。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。负责和指导监督交通有关规费政策实施。

（九）指导并组织实施交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，推进数字交通服务体系建设。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路客运行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

（十）负责全市国防交通相关工作。

（十一）完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（十二）职能转变。优化全市综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建海岛城市多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、政策法规处（挂行政许可服务处牌子）、财务与审计处、规划处（市交通战备办公室）、道路运输处、安全处、建设管理处、公路处、水路客运处、科教信息处。

二、舟山市交通运输局（本级）2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市交通运输局（本级）2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,108.92万元，支出总计8,108.92万元,与2019年度相比，各增加1,523.45万元，增长23.13%。主要原因是：年中追加省补资金普陀至开化公路工程较2019年增加2000万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,863.08万元；包括财政拨款收入6,862.89万元（其中，一般公共预算6,862.89万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.19万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,041.57万元，其中基本支出1,539.91万元，占19.15%；项目支出6,501.66万元，占80.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8,036.39万元，支出总计8,036.39万元，与2019年相比，增加1,830.23万元，增长29.49%。主要原因是年中追加省补资金普陀至开化公路工程较2019年增加2000万元；财政拨款支出年初预算数3315.83万元，完成年初预算的242.36%，主要原因是年中追加省补资金普陀至开化公路工程5000万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,036.39万元，占本年支出合计的99.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,892.16万元，增长30.80%。主要原因是：年中追加省补资金普陀至开化公路工程较2019年增加2000万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,036.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出268.03万元，占3.34%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出94.46万元,占1.18%；卫生健康（类）支出60.03万元,占0.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出7,500.54万元,占93.33%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出113.32万元,占1.41%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3181.58万元，支出决算为8,036.39万元,完成年初预算的252.59%，主要原因是年中追加省补资金普陀至开化公路工程5000万元。其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为22万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的63.4%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，减少开支。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为269万元，支出决算为254.08万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，减少开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.83万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为31.63万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为40.68万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因缴费政策调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为20.04万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于预算数的主要原因缴费政策调整。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1707.43万元，支出决算为1145.50万元，完成年初预算的67.09%，决算数小于预算数的主要原因为机构改革，基本机动经费未全额使用。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为949.73万元，支出决算为1182.09万元，完成年初预算的124.46%，决算数大于预算数的主要原因年中追加政府专项规划经费。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为103.42万元，支出决算为5172.95万元，完成年初预算的5001.86%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省补资金普陀至开化公路工程5000万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为108.77万元，支出决算为113.17万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.19万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的78.95%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,539.73万元，其中：

人员经费1,247.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费291.81万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为39.81万元，支出决算为19.28万元，完成预算的48.43%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、2020年受疫情影响，未安排出国（境）任务；2、是严格执行有关规定，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少8.11万元，下降100.00%，主要原因是2020年受疫情影响，未安排出国（境）任务。公务用车购置及运行维护费支出决算为12.70万元，占65.90%，与2019年度相比，减少23.06万元，下降64.49%，主要原因是1、2020年未购置公务用车；2、严格执行有关规定，厉行节约。公务接待费支出决算为6.57万元，占34.10%，与2019年度相比，减少5.36万元，下降44.93%，主要原因是2020年受疫情影响，公务接待次数相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为15万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，原定出国任务取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为14.57万元，支出决算为12.70万元，完成预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因是1、2020年受疫情影响，公务出行减少；2、是严格执行有关规定，厉行节约。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为14.57万元，支出12.70万元，完成预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因是1、2020年受疫情影响，公务出行减少；2、是严格执行有关规定，厉行节约。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为10.24万元，支出决算为6.57万元，完成预算的64.16%。主要用于接待接洽工作及来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27团组，累计297人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出6.57万元，主要用于接待接洽工作及来访人员等支出，接待27团组，297人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为326.38万元，支出决算为291.81万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算管理要求公用经费等支出比预算数有所压缩；比2019年度减少10.44万元，下降3.45%，主要原因是受疫情影响，未安排出国（境）任务。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,027.43万元，其中：政府采购货物支出52.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出975.20万元。授予中小企业合同金额1,027.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1,027.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，舟山市交通运输局本级共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市交通运输局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共8个项目，共涉及资金699.08万元，占一般公共预算项目支出总额的8.70%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

舟山市交通运输局在2020年度单位决算中反映城市治堵专项经费及网络运维租赁费项目绩效自评结果。

城市治堵专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为34.94万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成《舟山市治理城市交通拥堵规划2020年度执行报告》和《大数据在舟山城市交通拥堵治理中的应用研究》的报告编制；二是开展全市治堵工作宣传，持续营造良好的舆论氛围。全年刊播报纸23期、广播98期、电视20期，更新微信公众号98期。

网络运维租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为180万元，执行数为167.63万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：完成信息化系统软硬件维护，保障网络的畅通和数据的安全，为行业管理提供信息化支撑。发现的问题及原因：项目资金执行率未达100%，因疫情影响 “一部手机行舟山”项目跨年建设，等保测评当年度未实施。下一步改进措施：合理安排项目支出预算，提高预算执行率。

3.财政评价项目绩效评价结果

市财政局对舟山市交通运输局“行业管理经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映用于其他公路水路运输方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴.